0662-7732588| 日期：2024年2月28日 | ||||
| 编报单位名称:阳春市口腔医院 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 2023年预算 | 2023年实绩 | 完成对比 | 完成率 |
| 收入项目 | 2923.00 | 2,864.00 | -59.00 | 97.98% |
| 合计 | 2923.00 | 2,864.00 | -59.00 | 97.98% |
| 财政补助收入（基本） | 13.00 | 13 | 0.00 | 100.00% |
| 门诊收入 | 2900.00 | 2,829.00 | -71.00 | 97.55% |
| 其他收入 | 10 | 22.00 | 12.00 | 220.00% |
| 支出项 目 | 2023年预算 | 2023年实绩 | ||
| 合计 | 2815.00 | 2,596.00 | -219.00 | 92.22% |
| 一、人员经费 | 1697.00 | 1,640.00 | -57.00 | 96.64% |
| 基本工资 | 495.00 | 511.00 | 16.00 | 103.23% |
| 国家统一规定津贴补贴 | 70.00 | 66.00 | -4.00 | 94.29% |
| 伙食补助费 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 绩效工资 | 800.00 | 735 | -65.00 | 91.88% |
| 社会保险费 | 165.00 | 191.00 | 26.00 | 115.76% |
| 住房公积金 | 85.00 | 90 | 5.00 | 105.88% |
| 医疗费 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 其他工资福利支出 | 50.00 | 13.00 | -37.00 | 26.00% |
| 退休费 | 32.00 | 34 | 2.00 | 106.25% |
| 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 二、商品和服务费用 | 1038.00 | 862.00 | -176.00 | 83.04% |
| 办公费 | 10.00 | 7.00 | -3.00 | 70.00% |
| 印刷费 | 6.00 | 1.00 | -5.00 | 16.67% |
| 咨询费 | 0.00 | 1.5 | 1.50 | 0.00% |
| 手续费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 100.00% |
| 水费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00% |
| 电费 | 23.00 | 22.00 | -1.00 | 95.65% |
| 邮电 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% |
| 物业管理费 | 7.00 | 10.00 | 3.00 | 142.86% |
| 差旅费 | 38.00 | 34.00 | -4.00 | 89.47% |
| 维修（护）费 | 50.00 | 46 | -4.00 | 92.00% |
| 租赁费 | 50.00 | 48.00 | -2.00 | 96.00% |
| 会议费 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 培训费 | 80.00 | 63.00 | -17.00 | 78.75% |
| 公务接待费 | 2.00 | 2 | 0.00 | 100.00% |
| 劳务费 | 30.00 | 31 | 1.00 | 103.33% |
| 工会经费 | 27.00 | 23 | -4.00 | 85.19% |
| 公务用车运行维护费 | 3.00 | 2.00 | -1.00 | 66.67% |
| 其他交通工具 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其他商品和服务支出 | 230.00 | 132.00 | -98.00 | 57.39% |
| 其中： 宣传 | 60.00 | 17.00 | -43.00 | 28.33% |
| 饭堂支出 | 65.00 | 67.00 | 2.00 | 103.08% |
| 专用材料费 | 430.00 | 405.00 | -25.00 | 94.19% |
| 药品费 | 16.00 | -16.00 | 0.00% | |
| 其他材料费 | 29.00 | 13.00 | -16.00 | 44.83% |
| 低值易耗品 | 10.00 | 0.5 | -9.50 | 5.00% |
| 三、固定资产折旧费 | 70.00 | 83.00 | 13.00 | 118.57% |
| 四、无形资产摊销费 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 五、其他支出 | 10 | 11.00 | 1.00 | 110.00% |
| 医疗收支结余 | 85 | 268 | 183.00 | 315.29% |
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