0662-7732588| 2024年收入费用预算 | ||
| 编报单位名称:阳春市口腔医院 | 编制日期：2024年3月 | 单位:万元 |
| 项目 | 2023年实绩 | 2024年预算 |
| 收入项目 | 2,864.00 | 3014.00 |
| 合计 | 2,864.00 | 3014.00 |
| 财政基本补助收入 | 13 | 13.00 |
| 门诊收入 | 2,829.00 | 3000.00 |
| 其他收入 | 22.00 | 1 |
| 支出项 目 | 2023年实绩 | 2024年预算 |
| 合计 | 2,596.00 | 2834.00 |
| 一、人员经费 | 1,640.00 | 1725.00 |
| 基本工资 | 511.00 | 542.00 |
| 国家统一规定津贴补贴 | 66.00 | 66.00 |
| 伙食补助费 | 0 | 0.00 |
| 绩效工资 | 735 | 780.00 |
| 社会保险费 | 191.00 | 197.00 |
| 住房公积金 | 90 | 93.00 |
| 医疗费 | 0 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 13.00 | 13.00 |
| 退休费 | 34 | 34.00 |
| 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |
| 奖励金 | 0.00 | 0.00 |
| 二、商品和服务费用 | 862.00 | 1029.00 |
| 办公费 | 7.00 | 10.00 |
| 印刷费 | 1.00 | 6.00 |
| 咨询费 | 1.5 | 0.00 |
| 手续费 | 9.00 | 9.00 |
| 水费 | 4.00 | 4.00 |
| 电费 | 22.00 | 28.00 |
| 邮电 | 5.00 | 5.00 |
| 物业管理费 | 10.00 | 7.00 |
| 差旅费 | 34.00 | 38.00 |
| 维修（护）费 | 46 | 50.00 |
| 租赁费 | 48.00 | 50.00 |
| 会议费 | 0 | 0.00 |
| 培训费 | 63.00 | 70.00 |
| 公务接待费 | 2 | 2.00 |
| 劳务费 | 31 | 30.00 |
| 工会经费 | 23 | 27.00 |
| 公务用车运行维护费 | 2.00 | 3.00 |
| 其他商品和服务支出 | 132.00 | 230.00 |
| 其中： 宣传 | 17.00 | 60.00 |
| 饭堂支出 | 67.00 | 65.00 |
| 专用材料费 | 405.00 | 430.00 |
| 其中： 药品费 | 18 | 20.00 |
| 其他材料费（日用） | 13.00 | 20.00 |
| 低值易耗品 | 0.5 | 10.00 |
| 三、固定资产折旧费 | 83.00 | 70.00 |
| 四、无形资产摊销费 | 0 | 0.00 |
| 五、其他支出 | 11.00 | 10 |
| 收支结余 | 268 | 180 |
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